ศูนย์ช่วยเหลือ
แผนผังเมนูและลำดับงาน CA/FA/PA • เริ่มเรื่องที่คัดเลือกและสร้างโครงการ แล้วทำขั้นที่เปิดตามรายการท้ายขั้น
งานของฉัน
หน้าแรกDashboard ผู้บริหารงานตรวจสอบ
FACAPAคัดเลือกและสร้างโครงการAI Copilot & สอบทานข้อมูลอ้างอิง
หน่วยงานและหน่วยรับตรวจคลังความรู้และระเบียบเครื่องมือวิเคราะห์ผู้ดูแลระบบ
การกำกับดูแล AIจัดการแบบฟอร์มลำดับงานตรวจสอบ
✓ เสร็จแล้ว • วงกลมเลขคือขั้นปัจจุบันหรือยังไม่เริ่ม • 🔒 ต้องทำรายการขั้นก่อนให้ครบ
CA
- 1ข้อพิจารณาเบื้องต้นกำหนดทีม ผู้รับผิดชอบ และแผนเวลาเพื่ออนุมัติเปิดเรื่อง
- 2วางแผนกำหนดวัตถุประสงค์ เกณฑ์ วิธีตรวจ และหลักฐานที่ต้องใช้
- 3ดำเนินการตรวจสอบตรวจหลักฐาน วิเคราะห์และยืนยันผลรายประเด็น
- 4การรายงานผลการตรวจสอบรวบรวมผลที่ยืนยัน สอบทานและอนุมัติรายงาน
- 5การเผยแพร่ผลการตรวจสอบสอบทานการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเผยแพร่ฉบับที่ได้ข้อยุติ
- 6ติดตามผลการตรวจสอบตรวจผลดำเนินการตามข้อเสนอแนะและยืนยันก่อนปิดงาน
FA
- 1หนังสือยืนยันการสอบบัญชีกำหนดทีมและขอบเขตความรับผิดชอบในการสอบบัญชี
- 2วางแผนกำหนดวัตถุประสงค์ เกณฑ์ วิธีตรวจ และหลักฐานที่ต้องใช้
- 3ปฏิบัติงานตรวจหลักฐาน วิเคราะห์และยืนยันผลรายประเด็น
- 4รายงานรวบรวมผลที่ยืนยัน สอบทานและอนุมัติรายงาน
- 5แจ้งผลส่งรายงานอนุมัติและกำหนดวันรับผลดำเนินการใน 60 วัน
- 6เผยแพร่สอบทานการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเผยแพร่ฉบับที่ได้ข้อยุติ
- 7ติดตามผลตรวจผลดำเนินการตามข้อเสนอแนะและยืนยันก่อนปิดงาน
PA
- 1คัดเลือกเรื่องประเมินความเสี่ยงและความเหมาะสมของเรื่องที่จะตรวจ
- 2วางแผนกำหนดวัตถุประสงค์ เกณฑ์ วิธีตรวจ และหลักฐานที่ต้องใช้
- 3ปฏิบัติงานตรวจหลักฐาน วิเคราะห์และยืนยันผลรายประเด็น
- 4รายงานรวบรวมผลที่ยืนยัน สอบทานและอนุมัติรายงาน
- 5ระยะเวลาตรวจกรอบหนึ่งปีและเสนอขยายเวลาเมื่อจำเป็น
- 6แจ้งผลส่งรายงานอนุมัติและกำหนดวันรับผลดำเนินการใน 60 วัน
- 7คำแนะนำและข้อเสนอแนะตรวจข้อเสนอแนะให้ปฏิบัติได้ ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ขัดกัน
- 8คำชี้แจงพิจารณาคำชี้แจงและหลักฐานของหน่วยรับตรวจ
- 9เผยแพร่สอบทานการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเผยแพร่ฉบับที่ได้ข้อยุติ
- 10ติดตามผลตรวจผลดำเนินการตามข้อเสนอแนะและยืนยันก่อนปิดงาน
เริ่มใช้อย่างไร
เลือกขอบเขต แล้วต่อด้วย เปิดโครงการ แล้วต่อด้วย ทำรายการขั้นนี้ แล้วต่อด้วย ตรวจร่าง AI และหลักฐาน แล้วต่อด้วย ให้ผู้มีบทบาทยืนยัน แล้วต่อด้วย เปิดขั้นถัดไป
แฟ้มงานรวมเอกสาร OCR หนังสือและกระดาษทำการ พร้อมตัวกรองตามขั้น ประวัติยังอยู่ในแท็บเดิม
เมนูผู้ใช้มุมขวาบนมีการสลับบทบาทสาธิตและเปิด Tour ซ้ำ • ระบบจำลอง เก็บเฉพาะเซสชัน ไม่เปลี่ยนการ bypass login
รายงานก่อน / หลัง และผล QA รอบลดความซ้ำซ้อน
| ก่อน | หลัง | รวม / ย้ายไปที่ |
|---|---|---|
| เมนูแยกประมาณ 16 รายการ | 4 กลุ่มตามหน้าที่ | งานของฉัน / งานตรวจสอบ / ข้อมูลอ้างอิง / ผู้ดูแลระบบ |
| ภาพรวมและทางเข้างานรอทำ | หน้าแรกเดียว | ภาพรวม + งานที่รอฉันทำในขอบเขต + เปิดสอบทาน |
| นำเข้า / คัดเลือกเสี่ยง / สร้างเรื่องหลายทาง | คัดเลือกและสร้างโครงการ | แท็บนำเข้า แล้วต่อด้วย ประเมินและคัดเลือก แล้วต่อด้วย สร้างโครงการ |
| กำกับ AI / ตั้งค่า / ประวัติแยกเมนู | การกำกับดูแล AI | แท็บมาตรการและทะเบียน / ตั้งค่า / ประวัติ |
| เมนูผู้บริหารและผู้ดูแลแสดงกับทุกคน | แสดงตามบทบาทสาธิต | ผู้บริหารเห็น Dashboard; ผู้ดูแล/ศูนย์ดิจิทัลฯ เห็นกลุ่มผู้ดูแล |
| บทบาทสาธิตในตัวกรอง + ผู้ปฏิบัติซ้ำในโครงการ | เมนูผู้ใช้มุมขวาบนแห่งเดียว | ขอบเขตบทบาท + เลือกสมาชิกผู้ปฏิบัติของโครงการ; ชิปทีมยังอยู่ |
| เอกสาร / กระดาษทำการ 2 แท็บ | แฟ้มงาน 1 แท็บ | กรองตามขั้นและประเภทรายการ; OCR แนบไฟล์ หนังสือ อ้างอิงและส่งออกยังอยู่ |
| ตัวกรองรายการซ้ำกับ ScopeBar | ตัวกรองส่วนกลาง | ปีงบ / ประเภท / ขั้น / สถานะ / ค้นหา / มุมมอง; กล่องสรุปขั้นปรับตัวกรองเดียวกัน |
| เงื่อนไขปลดล็อกและเงื่อนไขยืนยันซ้ำ | checklist ท้ายขั้น | สิ่งที่ต้องทำให้ครบก่อนยืนยันขั้นนี้; กฎและปุ่มอนุมัติเดิมไม่เปลี่ยน |
| แท็บขั้นและหัวอ้างประกาศซ้ำ | stepper + breadcrumb + คุณอยู่ที่ขั้นนี้ | วงกลมเลข ✓ / ปัจจุบัน / 🔒; กดขั้นล็อกดูเหตุผล; ปุ่มลัดไปงาน |
| เครื่องมือ AI ไม่มีคำอธิบายสั้น | ปุ่ม ? ทุก AiCard | ชี้หรือแตะอ่านคำอธิบายและ TOR; ผลร่างต้องผ่านผู้ตรวจเหมือนเดิม |
| แผนผังเป็นรายการลิงก์ | ศูนย์ช่วยเหลือ + Tour 6 จุด | ภาพเมนูและลำดับ CA/FA/PA; ข้ามหรือเปิด Tour ซ้ำจากเมนูผู้ใช้ |
| URL เก่า | เปลี่ยนทางโดยเก็บประเภทและข้อมูลเลือก | /intake, /risk-selection, /projects/new แล้วต่อด้วย /selection; /ai-settings, /trail แล้วต่อด้วย /governance |
QA: ตรวจ 25 หน้า/URL ที่ 1280 และ 768 รวม 50 จุด ไม่พบ page error หรือหน้าเลื่อนออกแนวนอน; กด Tour บทบาท แฟ้มงาน ขั้นล็อก ? และนำเข้าแล้วต่อด้วย คัดเลือกแล้วต่อด้วย สร้าง รวม 16 checks ผ่าน
Regression: 287 tests ผ่าน; ไม่ได้กดทุกปุ่ม TOR หรือทำทุกโครงการตั้งแต่เปิดจนปิดใหม่ในรอบนี้ เอกสารส่งออกใช้ชุดเดิมโดยไม่มีการตัดความสามารถ
ระบบสาธิตแบบเซสชันเท่านั้น; การแสดงเมนูตามบทบาทไม่ใช่ระบบสิทธิ์จริง และยังคง login bypass / ข้ามข้อ 30