PA • การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ • ข้อมูลจำลอง

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

เทศบาลนครอุดรธานี • PA-2569-017 • ปฏิบัติงาน

30%

วงเงิน/งบประมาณ98,000,000 บาท

คะแนนความเสี่ยง71.0

ขั้นตอนปัจจุบันปฏิบัติงาน

กำหนดเสร็จ30 มิ.ย. 2570

ข้อตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ0 / 0

ตัวชี้วัดขยะเข้าระบบกำจัดถูกต้อง 90%

ประเด็นความประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลความประหยัด: ค่าจ้างเอกชนสูงกว่าเฉลี่ย 22%

กรอบเวลาตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ • ครบกำหนด 30 มิ.ย. 2570 • เหลือ 257 วัน • 1 ปีจากหนังสือเปิดตรวจ

พงศกร วิเศษ • หัวหน้าทีมวิชัย พงษ์ไพร • ผู้ตรวจสอบจันทร์เพ็ญ ศรีวงศ์ • ผู้ตรวจสอบปรียา ทองดี • ผู้สอบทานอำนาจ รัตนกุล • ผู้อนุมัติ

ข้อ ๒ (๓) AI Agent ผู้ช่วยตรวจสอบผลสัมฤทธิ์

TOR ง ๖.๓

งาน Agent อัตโนมัติ (สาธิต)	ผล / สถานะ	ผู้ยืนยัน
จัดหมวดแผนและประเด็น	2 ประเด็น • รอคนยืนยัน	ยังไม่มีผู้ยืนยันงาน Agent
แนะนำหลักฐานและร่างกระดาษทำการ	2 รายการหลักฐานต้นทาง • รอคนยืนยัน	ยังไม่มีผู้ยืนยันงาน Agent
สรุปผลและตรวจความครบถ้วน	0 ย่อหน้ารายงานต้นทาง • รอคนยืนยัน	ยังไม่มีผู้ยืนยันงาน Agent

งานอัตโนมัติเป็นผลสาธิตจากข้อมูลในโครงการ ไม่มีการรัน Agent หรือส่งผลเข้าขั้นถัดไปโดยอัตโนมัติ • ผู้ตรวจต้องสอบทานก่อนใช้

แหล่งอ้างอิง: PA-2569-017 • แผนและประเด็นในเซสชัน • ไม่เรียก Agent จริง

คุณอยู่ที่ขั้นนี้ • ปฏิบัติงาน

ตรวจหลักฐาน วิเคราะห์และยืนยันผลรายประเด็น

ต้องทำต่อ: ต้องยืนยันขั้น ปฏิบัติงาน ก่อน • ขาด: ยืนยันข้อตรวจพบและหลักฐานทุกประเด็น

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบของ สตง. ตามประกาศ คตง. 8 มี.ค. 2562 • ภาค 3 • ปฏิบัติงาน • TOR ภาคผนวก ก

บันทึกเปิดตรวจและระยะเวลา

เหลือ 257 วัน • ครบกำหนด 30 มิ.ย. 2570 • หนึ่งปีนับจากวันส่งหนังสือเปิดตรวจ

ขอขยายเวลาเสนอ คตง. (จำลอง)

เหตุผลขยายเวลาขยายถึงวันที่

แสดงบัตรประจำตัวต่อหน่วยรับตรวจสื่อสารประเด็น เกณฑ์ และแผนบันทึกประชุมปิดตรวจและสื่อสารผล

พื้นที่ประเด็น • ข้อมูลและยืนยันแยกรายประเด็น

แนบหลักฐานประเด็นนี้PDF / รูป / Excel / Word / เสียง • เซสชันเท่านั้น

ใบชั่งน้ำหนักและสัญญาจ้าง-PA-2569-017-1.pdfชุดข้อมูลจำลอง เทศบาลนครอุดรธานี • ใบชั่งน้ำหนักและสัญญาจ้างหลักฐานตัวอย่าง

ตรวจหลักฐานแล้ว: ใบชั่งน้ำหนักและสัญญาจ้าง-PA-2569-017-1.pdf

เครื่องมือ PA • ค่าจ้างเอกชนเก็บขนขยะสูงกว่าค่าเฉลี่ยเทศบาลขนาดเดียวกันร้อยละ 22

TOR ง ๖.๓

แหล่งข้อมูลที่ต้องใช้: แผน/เป้าหมายที่อนุมัติ รายงานผลและหลักฐานภาคสนาม

ยังไม่ได้รันเครื่องมือนี้ — กด "วิเคราะห์เครื่องมือนี้" ผลจะถูกเก็บไว้ในแท็บนี้

แหล่งอ้างอิง: PA-2569-017 • i1 • ใบชั่งน้ำหนักและสัญญาจ้าง-PA-2569-017-1.pdf • ชุดข้อมูลเทศบาลนครอุดรธานีจำลอง ไม่อ่านเนื้อหาไฟล์แนบ

สภาพที่พบเกณฑ์สาเหตุผลกระทบข้อเสนอแนะ

ยังขาด: ตรวจหลักฐานทุกไฟล์, ยืนยันผลเครื่องมือ

เอกสารขั้น ปฏิบัติงาน

TOR ง ๖.๓

แหล่งอ้างอิง: ภาค 3 • ปฏิบัติงาน • TOR ภาคผนวก ก • PA-2569-017/กระดาษทำการ • ข้อมูลที่ยืนยันในเซสชัน

สอบทานร่างและหลักฐานขั้นนี้แล้ว

เครื่องมือ AI ตาม TOR ภาคผนวก ก ข้อ ๓ (PA)

ข้อมูลจำลอง

(๓.๒)(ฉ) Root Cause Analysis แบบ 5 Whys

TOR ง ๖.๓

สภาพที่พบเกณฑ์ผลกระทบ

ทำไม ครั้งที่ 1?

ข้อตรวจพบ 4 องค์ประกอบ

สิ่งที่พบ	ค่าจ้างเก็บขน 1,180 บาทต่อตัน เทียบค่าเฉลี่ย 7 เทศบาลนคร 967 บาทต่อตัน
เกณฑ์	หลักเกณฑ์ราคากลางงานจ้างเก็บขนขยะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สาเหตุ (ราก)	ยังไม่ระบุ
ผลกระทบ	จ่ายสูงกว่าที่ควรประมาณ 9.4 ล้านบาทต่อปี

ต้องตอบอย่างน้อย 3 ครั้งและกรอกสภาพ/เกณฑ์/ผลกระทบ

แหล่งอ้างอิง: ประเด็น ค่าจ้างเอกชนเก็บขนขยะสูงกว่าค่าเฉลี่ยเทศบาลขนาดเดียวกันร้อยละ 22 • ผู้ตรวจตอบทีละขั้น

(๓.๒)(จ) ช่วยร่างสคริปต์/สูตรเครื่องมือสถิติภายนอก

TOR ง ๖.๓

เครื่องมือการวิเคราะห์

import pandas as pd
df = pd.read_csv("PA-2569-017-survey.csv")
print(df["pass"].mean())

แหล่งอ้างอิง: แม่แบบสคริปต์ (ผู้ตรวจรันเองนอกระบบ)

(๓.๒)(ช) แนะนำการรวบรวมหลักฐานและจัดทำกระดาษทำการ

TOR ง ๖.๓

ประเด็น	หลักฐานควรเก็บ	สถานะ	อ้างอิง
ค่าจ้างเอกชนเก็บขนขยะสูงกว่าค่าเฉลี่ยเทศบาลขนาดเดียวกันร้อยละ 22	ใบชั่งน้ำหนักและสัญญาจ้าง-PA-2569-017-1.pdf	มี (หลักฐานจำลอง)	ชุดข้อมูลจำลอง เทศบาลนครอุดรธานี • ใบชั่งน้ำหนักและสัญญาจ้าง
ค่าจ้างเอกชนเก็บขนขยะสูงกว่าค่าเฉลี่ยเทศบาลขนาดเดียวกันร้อยละ 22	แผน/เกณฑ์ที่อนุมัติ: หลักเกณฑ์ราคากลางงานจ้างเก็บขนขยะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ขาด — ขอเอกสารเพิ่ม	WP-PA.i1
ค่าจ้างเอกชนเก็บขนขยะสูงกว่าค่าเฉลี่ยเทศบาลขนาดเดียวกันร้อยละ 22	หลักฐานภาคสนาม/สัมภาษณ์ยืนยันสาเหตุ	ขาด — ขอเอกสารเพิ่ม	WP-PA.i1
ขยะเข้าระบบกำจัดถูกต้องร้อยละ 73 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 90	รายงานปริมาณขยะรายวัน-PA-2569-017-2.pdf	มี (หลักฐานจำลอง)	ชุดข้อมูลจำลอง เทศบาลนครอุดรธานี • รายงานปริมาณขยะรายวัน
ขยะเข้าระบบกำจัดถูกต้องร้อยละ 73 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 90	แผน/เกณฑ์ที่อนุมัติ: แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ กำหนดร้อยละ 90	ขาด — ขอเอกสารเพิ่ม	WP-PA.i2
ขยะเข้าระบบกำจัดถูกต้องร้อยละ 73 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 90	หลักฐานภาคสนาม/สัมภาษณ์ยืนยันสาเหตุ	ขาด — ขอเอกสารเพิ่ม	WP-PA.i2

ค่าจ้างเอกชนเก็บขนขยะสูงกว่าค่าเฉลี่ยเทศบาลขนาดเดียวกันร้อยละ 22สภาพที่พบ: ค่าจ้างเก็บขน 1,180 บาทต่อตัน เทียบค่าเฉลี่ย 7 เทศบาลนคร 967 บาทต่อตันเกณฑ์: หลักเกณฑ์ราคากลางงานจ้างเก็บขนขยะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสาเหตุ: ใช้ราคากลางปี 2563 โดยไม่ปรับตามปริมาณขยะจริงผลกระทบ: จ่ายสูงกว่าที่ควรประมาณ 9.4 ล้านบาทต่อปีข้อเสนอแนะ: ให้ทบทวนราคากลางตามปริมาณชั่งจริงทุกปี หลักฐาน: ใบชั่งน้ำหนักและสัญญาจ้าง-PA-2569-017-1.pdf อ้างอิง WP-PA.i1 • ประเด็นรอยืนยัน ขยะเข้าระบบกำจัดถูกต้องร้อยละ 73 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 90สภาพที่พบ: ขยะ 210 ตันต่อวัน เข้าศูนย์กำจัดแบบถูกหลัก 153 ตัน ที่เหลือฝังกลบแบบเทกองเกณฑ์: แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ กำหนดร้อยละ 90สาเหตุ: บ่อฝังกลบเต็มก่อนกำหนด 2 ปีผลกระทบ: น้ำชะขยะปนเปื้อนแหล่งน้ำใต้ดินในรัศมี 1 กิโลเมตรข้อเสนอแนะ: ให้เร่งการคัดแยกต้นทางและจัดหาพื้นที่กำจัดเพิ่มตามแผน หลักฐาน: รายงานปริมาณขยะรายวัน-PA-2569-017-2.pdf อ้างอิง WP-PA.i2 • ประเด็นรอยืนยัน

แหล่งอ้างอิง: PA-2569-017 • แผน ประเด็น หลักฐาน และผลติดตามของโครงการในเซสชัน • ข้อมูลจำลอง ไม่อ่านไฟล์แนบ • TOR ภาคผนวก ก ข้อ ๓

(๓.๕)(ก) ลำดับขั้นตอน Step-by-step Workflow

TOR ง ๖.๓

ขั้น	สถานะ	ผู้ยืนยัน	วันที่ยืนยัน
1. คัดเลือกเรื่อง	✓ ยืนยันแล้ว	พงศกร วิเศษ	28 ธ.ค. 2569
2. วางแผน	✓ ยืนยันแล้ว	พงศกร วิเศษ	28 ธ.ค. 2569
3. ปฏิบัติงาน	ขั้นปัจจุบัน • รอคนยืนยัน	—	—
4. รายงาน	ยังไม่ยืนยัน	—	—
5. ระยะเวลา	ยังไม่ยืนยัน	—	—
6. แจ้งผล	ยังไม่ยืนยัน	—	—
7. คำแนะนำและข้อเสนอแนะ	ยังไม่ยืนยัน	—	—
8. คำชี้แจง	ยังไม่ยืนยัน	—	—
9. เผยแพร่	ยังไม่ยืนยัน	—	—
10. ติดตามผล	ยังไม่ยืนยัน	—	—

สถานะอ่านจากทะเบียนยืนยันของผู้ใช้แต่ละขั้น • ปุ่มยืนยันการ์ดนี้ไม่ปลดล็อกหรือยืนยันขั้นงานแทนผู้ตรวจ

(๓.๕)(ข) Guardrail การแก้ไขข้อตรวจพบ PA

TOR ง ๖.๓

ประเด็น	ผลตรวจองค์ประกอบ / เกณฑ์ / ความซ้ำ
ค่าจ้างเอกชนเก็บขนขยะสูงกว่าค่าเฉลี่ยเทศบาลขนาดเดียวกันร้อยละ 22	ผ่าน QA ข้อความ ครบองค์ประกอบตามกฎ QA
ขยะเข้าระบบกำจัดถูกต้องร้อยละ 73 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 90	ผ่าน QA ข้อความ ครบองค์ประกอบตามกฎ QA

ยังขาดก่อนยืนยันประเด็นจริง: ค่าจ้างเอกชนเก็บขนขยะสูงกว่าค่าเฉลี่ยเทศบาลขนาดเดียวกันร้อยละ 22: ตรวจหลักฐานทุกไฟล์ ค่าจ้างเอกชนเก็บขนขยะสูงกว่าค่าเฉลี่ยเทศบาลขนาดเดียวกันร้อยละ 22: ยืนยันผลเครื่องมือ ขยะเข้าระบบกำจัดถูกต้องร้อยละ 73 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 90: ตรวจหลักฐานทุกไฟล์ ขยะเข้าระบบกำจัดถูกต้องร้อยละ 73 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 90: ยืนยันผลเครื่องมือ

แหล่งอ้างอิง: PA-2569-017 • qaCheck / issueMissing กฎเดียวกับ PA • ร่างสำเนา ไม่เปลี่ยนประเด็นยืนยัน