PA • การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ • ข้อมูลจำลอง

การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง • PA-2569-011 • ปฏิบัติงาน

30%

วงเงิน/งบประมาณ64,000,000 บาท

คะแนนความเสี่ยง66.0

ขั้นตอนปัจจุบันปฏิบัติงาน

กำหนดเสร็จ19 พ.ค. 2570

ข้อตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ0 / 0

ตัวชี้วัดผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแล 100%

ประเด็นความประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลประสิทธิผล: ครอบคลุม 74%

กรอบเวลาตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ • ครบกำหนด 19 พ.ค. 2570 • เหลือ 215 วัน • 1 ปีจากหนังสือเปิดตรวจ

วราภรณ์ นาคสวัสดิ์ • หัวหน้าทีมจันทร์เพ็ญ ศรีวงศ์ • ผู้ตรวจสอบชัยวัฒน์ ดีงาม • ผู้สอบทานบุญเลิศ ศักดิ์สิทธิ์ • ผู้อนุมัติ

ข้อ ๒ (๓) AI Agent ผู้ช่วยตรวจสอบผลสัมฤทธิ์

TOR ง ๖.๓

งาน Agent อัตโนมัติ (สาธิต)	ผล / สถานะ	ผู้ยืนยัน
จัดหมวดแผนและประเด็น	2 ประเด็น • รอคนยืนยัน	ยังไม่มีผู้ยืนยันงาน Agent
แนะนำหลักฐานและร่างกระดาษทำการ	2 รายการหลักฐานต้นทาง • รอคนยืนยัน	ยังไม่มีผู้ยืนยันงาน Agent
สรุปผลและตรวจความครบถ้วน	0 ย่อหน้ารายงานต้นทาง • รอคนยืนยัน	ยังไม่มีผู้ยืนยันงาน Agent

งานอัตโนมัติเป็นผลสาธิตจากข้อมูลในโครงการ ไม่มีการรัน Agent หรือส่งผลเข้าขั้นถัดไปโดยอัตโนมัติ • ผู้ตรวจต้องสอบทานก่อนใช้

แหล่งอ้างอิง: PA-2569-011 • แผนและประเด็นในเซสชัน • ไม่เรียก Agent จริง

คุณอยู่ที่ขั้นนี้ • ปฏิบัติงาน

ตรวจหลักฐาน วิเคราะห์และยืนยันผลรายประเด็น

ต้องทำต่อ: ต้องยืนยันขั้น ปฏิบัติงาน ก่อน • ขาด: ยืนยันข้อตรวจพบและหลักฐานทุกประเด็น

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบของ สตง. ตามประกาศ คตง. 8 มี.ค. 2562 • ภาค 3 • ปฏิบัติงาน • TOR ภาคผนวก ก

บันทึกเปิดตรวจและระยะเวลา

เหลือ 215 วัน • ครบกำหนด 19 พ.ค. 2570 • หนึ่งปีนับจากวันส่งหนังสือเปิดตรวจ

ขอขยายเวลาเสนอ คตง. (จำลอง)

เหตุผลขยายเวลาขยายถึงวันที่

แสดงบัตรประจำตัวต่อหน่วยรับตรวจสื่อสารประเด็น เกณฑ์ และแผนบันทึกประชุมปิดตรวจและสื่อสารผล

พื้นที่ประเด็น • ข้อมูลและยืนยันแยกรายประเด็น

แนบหลักฐานประเด็นนี้PDF / รูป / Excel / Word / เสียง • เซสชันเท่านั้น

ทะเบียนผู้สูงอายุและบันทึกเยี่ยมบ้าน-PA-2569-011-1.pdfชุดข้อมูลจำลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง • ทะเบียนผู้สูงอายุและบันทึกเยี่ยมบ้านหลักฐานตัวอย่าง

ตรวจหลักฐานแล้ว: ทะเบียนผู้สูงอายุและบันทึกเยี่ยมบ้าน-PA-2569-011-1.pdf

เครื่องมือ PA • ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลตามแผน 1,036 จาก 1,400 คน

TOR ง ๖.๓

แหล่งข้อมูลที่ต้องใช้: แผน/เป้าหมายที่อนุมัติ รายงานผลและหลักฐานภาคสนาม

ยังไม่ได้รันเครื่องมือนี้ — กด "วิเคราะห์เครื่องมือนี้" ผลจะถูกเก็บไว้ในแท็บนี้

แหล่งอ้างอิง: PA-2569-011 • i1 • ทะเบียนผู้สูงอายุและบันทึกเยี่ยมบ้าน-PA-2569-011-1.pdf • ชุดข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจำลอง ไม่อ่านเนื้อหาไฟล์แนบ

สภาพที่พบเกณฑ์สาเหตุผลกระทบข้อเสนอแนะ

ยังขาด: ตรวจหลักฐานทุกไฟล์, ยืนยันผลเครื่องมือ

เอกสารขั้น ปฏิบัติงาน

TOR ง ๖.๓

แหล่งอ้างอิง: ภาค 3 • ปฏิบัติงาน • TOR ภาคผนวก ก • PA-2569-011/กระดาษทำการ • ข้อมูลที่ยืนยันในเซสชัน

สอบทานร่างและหลักฐานขั้นนี้แล้ว

เครื่องมือ AI ตาม TOR ภาคผนวก ก ข้อ ๓ (PA)

ข้อมูลจำลอง

(๓.๒)(ฉ) Root Cause Analysis แบบ 5 Whys

TOR ง ๖.๓

สภาพที่พบเกณฑ์ผลกระทบ

ทำไม ครั้งที่ 1?

ข้อตรวจพบ 4 องค์ประกอบ

สิ่งที่พบ	ทะเบียนผู้สูงอายุติดเตียง 1,400 คน มีบันทึกการเยี่ยมบ้านครบ 1,036 คน (ร้อยละ 74)
เกณฑ์	แผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดให้ผู้สูงอายุติดเตียงทุกคนได้รับการดูแล (ร้อยละ 100)
สาเหตุ (ราก)	ยังไม่ระบุ
ผลกระทบ	ผู้สูงอายุ 364 คนไม่ได้รับการดูแลต่อเนื่อง เสี่ยงแผลกดทับ

ต้องตอบอย่างน้อย 3 ครั้งและกรอกสภาพ/เกณฑ์/ผลกระทบ

แหล่งอ้างอิง: ประเด็น ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลตามแผน 1,036 จาก 1,400 คน • ผู้ตรวจตอบทีละขั้น

(๓.๒)(จ) ช่วยร่างสคริปต์/สูตรเครื่องมือสถิติภายนอก

TOR ง ๖.๓

เครื่องมือการวิเคราะห์

import pandas as pd
df = pd.read_csv("PA-2569-011-survey.csv")
print(df["pass"].mean())

แหล่งอ้างอิง: แม่แบบสคริปต์ (ผู้ตรวจรันเองนอกระบบ)

(๓.๒)(ช) แนะนำการรวบรวมหลักฐานและจัดทำกระดาษทำการ

TOR ง ๖.๓

ประเด็น	หลักฐานควรเก็บ	สถานะ	อ้างอิง
ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลตามแผน 1,036 จาก 1,400 คน	ทะเบียนผู้สูงอายุและบันทึกเยี่ยมบ้าน-PA-2569-011-1.pdf	มี (หลักฐานจำลอง)	ชุดข้อมูลจำลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง • ทะเบียนผู้สูงอายุและบันทึกเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลตามแผน 1,036 จาก 1,400 คน	แผน/เกณฑ์ที่อนุมัติ: แผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดให้ผู้สูงอายุติดเตียงทุกคนได้รับการดูแล (ร้อยละ 100)	ขาด — ขอเอกสารเพิ่ม	WP-PA.i1
ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลตามแผน 1,036 จาก 1,400 คน	หลักฐานภาคสนาม/สัมภาษณ์ยืนยันสาเหตุ	ขาด — ขอเอกสารเพิ่ม	WP-PA.i1
เบี้ยยังชีพจ่ายซ้ำให้ผู้เสียชีวิต 46 ราย รวม 0.41 ล้านบาท	ทะเบียนจ่ายเบี้ยและทะเบียนราษฎร์-PA-2569-011-2.pdf	มี (หลักฐานจำลอง)	ชุดข้อมูลจำลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง • ทะเบียนจ่ายเบี้ยและทะเบียนราษฎร์
เบี้ยยังชีพจ่ายซ้ำให้ผู้เสียชีวิต 46 ราย รวม 0.41 ล้านบาท	แผน/เกณฑ์ที่อนุมัติ: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552	ขาด — ขอเอกสารเพิ่ม	WP-PA.i2
เบี้ยยังชีพจ่ายซ้ำให้ผู้เสียชีวิต 46 ราย รวม 0.41 ล้านบาท	หลักฐานภาคสนาม/สัมภาษณ์ยืนยันสาเหตุ	ขาด — ขอเอกสารเพิ่ม	WP-PA.i2

ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลตามแผน 1,036 จาก 1,400 คนสภาพที่พบ: ทะเบียนผู้สูงอายุติดเตียง 1,400 คน มีบันทึกการเยี่ยมบ้านครบ 1,036 คน (ร้อยละ 74)เกณฑ์: แผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดให้ผู้สูงอายุติดเตียงทุกคนได้รับการดูแล (ร้อยละ 100)สาเหตุ: ผู้ช่วยเหลือดูแล (CG) 1 คนรับผิดชอบเฉลี่ย 14 คน เกินเกณฑ์ 10 คนผลกระทบ: ผู้สูงอายุ 364 คนไม่ได้รับการดูแลต่อเนื่อง เสี่ยงแผลกดทับข้อเสนอแนะ: ให้เพิ่มผู้ช่วยเหลือดูแลในพื้นที่ที่อัตราส่วนเกินเกณฑ์ หลักฐาน: ทะเบียนผู้สูงอายุและบันทึกเยี่ยมบ้าน-PA-2569-011-1.pdf อ้างอิง WP-PA.i1 • ประเด็นรอยืนยัน เบี้ยยังชีพจ่ายซ้ำให้ผู้เสียชีวิต 46 ราย รวม 0.41 ล้านบาทสภาพที่พบ: เทียบทะเบียนราษฎร์กับรายชื่อผู้รับเบี้ย พบจ่ายหลังเสียชีวิตเฉลี่ย 3 เดือนเกณฑ์: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552สาเหตุ: ไม่ตรวจสอบสถานะบุคคลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ก่อนจ่ายผลกระทบ: เงินจ่ายเกิน 0.41 ล้านบาทต้องเรียกคืนข้อเสนอแนะ: ให้ตรวจสถานะทะเบียนราษฎร์ก่อนจ่ายทุกงวดและเรียกเงินคืน หลักฐาน: ทะเบียนจ่ายเบี้ยและทะเบียนราษฎร์-PA-2569-011-2.pdf อ้างอิง WP-PA.i2 • ประเด็นรอยืนยัน

แหล่งอ้างอิง: PA-2569-011 • แผน ประเด็น หลักฐาน และผลติดตามของโครงการในเซสชัน • ข้อมูลจำลอง ไม่อ่านไฟล์แนบ • TOR ภาคผนวก ก ข้อ ๓

(๓.๕)(ก) ลำดับขั้นตอน Step-by-step Workflow

TOR ง ๖.๓

ขั้น	สถานะ	ผู้ยืนยัน	วันที่ยืนยัน
1. คัดเลือกเรื่อง	✓ ยืนยันแล้ว	วราภรณ์ นาคสวัสดิ์	16 พ.ย. 2569
2. วางแผน	✓ ยืนยันแล้ว	วราภรณ์ นาคสวัสดิ์	16 พ.ย. 2569
3. ปฏิบัติงาน	ขั้นปัจจุบัน • รอคนยืนยัน	—	—
4. รายงาน	ยังไม่ยืนยัน	—	—
5. ระยะเวลา	ยังไม่ยืนยัน	—	—
6. แจ้งผล	ยังไม่ยืนยัน	—	—
7. คำแนะนำและข้อเสนอแนะ	ยังไม่ยืนยัน	—	—
8. คำชี้แจง	ยังไม่ยืนยัน	—	—
9. เผยแพร่	ยังไม่ยืนยัน	—	—
10. ติดตามผล	ยังไม่ยืนยัน	—	—

สถานะอ่านจากทะเบียนยืนยันของผู้ใช้แต่ละขั้น • ปุ่มยืนยันการ์ดนี้ไม่ปลดล็อกหรือยืนยันขั้นงานแทนผู้ตรวจ

(๓.๕)(ข) Guardrail การแก้ไขข้อตรวจพบ PA

TOR ง ๖.๓

ประเด็น	ผลตรวจองค์ประกอบ / เกณฑ์ / ความซ้ำ
ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลตามแผน 1,036 จาก 1,400 คน	ผ่าน QA ข้อความ ครบองค์ประกอบตามกฎ QA
เบี้ยยังชีพจ่ายซ้ำให้ผู้เสียชีวิต 46 ราย รวม 0.41 ล้านบาท	ผ่าน QA ข้อความ ครบองค์ประกอบตามกฎ QA

ยังขาดก่อนยืนยันประเด็นจริง: ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลตามแผน 1,036 จาก 1,400 คน: ตรวจหลักฐานทุกไฟล์ ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลตามแผน 1,036 จาก 1,400 คน: ยืนยันผลเครื่องมือ เบี้ยยังชีพจ่ายซ้ำให้ผู้เสียชีวิต 46 ราย รวม 0.41 ล้านบาท: ตรวจหลักฐานทุกไฟล์ เบี้ยยังชีพจ่ายซ้ำให้ผู้เสียชีวิต 46 ราย รวม 0.41 ล้านบาท: ยืนยันผลเครื่องมือ

แหล่งอ้างอิง: PA-2569-011 • qaCheck / issueMissing กฎเดียวกับ PA • ร่างสำเนา ไม่เปลี่ยนประเด็นยืนยัน