PA • การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ • ข้อมูลจำลอง

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ • PA-2569-008 • ปฏิบัติงาน

30%

วงเงิน/งบประมาณ150,000,000 บาท

คะแนนความเสี่ยง86.0

ขั้นตอนปัจจุบันปฏิบัติงาน

กำหนดเสร็จ14 มิ.ย. 2570

ข้อตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ0 / 0

ตัวชี้วัดครัวเรือนมีน้ำใช้ตลอดปี 80%

ประเด็นความประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลประสิทธิผล: ผล 68% ต่ำกว่าเป้า

กรอบเวลาตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ • ครบกำหนด 14 มิ.ย. 2570 • เหลือ 241 วัน • 1 ปีจากหนังสือเปิดตรวจ

กาญจนา ใจดี • หัวหน้าทีมวราภรณ์ นาคสวัสดิ์ • ผู้ตรวจสอบนิตยา พึ่งบุญ • ผู้สอบทานสุภาพร อินทร์แก้ว • ผู้อนุมัติ

ข้อ ๒ (๓) AI Agent ผู้ช่วยตรวจสอบผลสัมฤทธิ์

TOR ง ๖.๓

งาน Agent อัตโนมัติ (สาธิต)	ผล / สถานะ	ผู้ยืนยัน
จัดหมวดแผนและประเด็น	2 ประเด็น • รอคนยืนยัน	ยังไม่มีผู้ยืนยันงาน Agent
แนะนำหลักฐานและร่างกระดาษทำการ	2 รายการหลักฐานต้นทาง • รอคนยืนยัน	ยังไม่มีผู้ยืนยันงาน Agent
สรุปผลและตรวจความครบถ้วน	0 ย่อหน้ารายงานต้นทาง • รอคนยืนยัน	ยังไม่มีผู้ยืนยันงาน Agent

งานอัตโนมัติเป็นผลสาธิตจากข้อมูลในโครงการ ไม่มีการรัน Agent หรือส่งผลเข้าขั้นถัดไปโดยอัตโนมัติ • ผู้ตรวจต้องสอบทานก่อนใช้

แหล่งอ้างอิง: PA-2569-008 • แผนและประเด็นในเซสชัน • ไม่เรียก Agent จริง

คุณอยู่ที่ขั้นนี้ • ปฏิบัติงาน

ตรวจหลักฐาน วิเคราะห์และยืนยันผลรายประเด็น

ต้องทำต่อ: ต้องยืนยันขั้น ปฏิบัติงาน ก่อน • ขาด: ยืนยันข้อตรวจพบและหลักฐานทุกประเด็น

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบของ สตง. ตามประกาศ คตง. 8 มี.ค. 2562 • ภาค 3 • ปฏิบัติงาน • TOR ภาคผนวก ก

บันทึกเปิดตรวจและระยะเวลา

เหลือ 241 วัน • ครบกำหนด 14 มิ.ย. 2570 • หนึ่งปีนับจากวันส่งหนังสือเปิดตรวจ

ขอขยายเวลาเสนอ คตง. (จำลอง)

เหตุผลขยายเวลาขยายถึงวันที่

แสดงบัตรประจำตัวต่อหน่วยรับตรวจสื่อสารประเด็น เกณฑ์ และแผนบันทึกประชุมปิดตรวจและสื่อสารผล

พื้นที่ประเด็น • ข้อมูลและยืนยันแยกรายประเด็น

แนบหลักฐานประเด็นนี้PDF / รูป / Excel / Word / เสียง • เซสชันเท่านั้น

แบบสำรวจครัวเรือนและภาพถ่ายแหล่งน้ำ-PA-2569-008-1.pdfชุดข้อมูลจำลอง กรมทรัพยากรน้ำ • แบบสำรวจครัวเรือนและภาพถ่ายแหล่งน้ำหลักฐานตัวอย่าง

ตรวจหลักฐานแล้ว: แบบสำรวจครัวเรือนและภาพถ่ายแหล่งน้ำ-PA-2569-008-1.pdf

เครื่องมือ PA • ครัวเรือนในพื้นที่โครงการมีน้ำใช้ตลอดปีร้อยละ 68 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 80

TOR ง ๖.๓

แหล่งข้อมูลที่ต้องใช้: แผน/เป้าหมายที่อนุมัติ รายงานผลและหลักฐานภาคสนาม

ยังไม่ได้รันเครื่องมือนี้ — กด "วิเคราะห์เครื่องมือนี้" ผลจะถูกเก็บไว้ในแท็บนี้

แหล่งอ้างอิง: PA-2569-008 • i1 • แบบสำรวจครัวเรือนและภาพถ่ายแหล่งน้ำ-PA-2569-008-1.pdf • ชุดข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำจำลอง ไม่อ่านเนื้อหาไฟล์แนบ

สภาพที่พบเกณฑ์สาเหตุผลกระทบข้อเสนอแนะ

ยังขาด: ตรวจหลักฐานทุกไฟล์, ยืนยันผลเครื่องมือ

เอกสารขั้น ปฏิบัติงาน

TOR ง ๖.๓

แหล่งอ้างอิง: ภาค 3 • ปฏิบัติงาน • TOR ภาคผนวก ก • PA-2569-008/กระดาษทำการ • ข้อมูลที่ยืนยันในเซสชัน

สอบทานร่างและหลักฐานขั้นนี้แล้ว

เครื่องมือ AI ตาม TOR ภาคผนวก ก ข้อ ๓ (PA)

ข้อมูลจำลอง

(๓.๒)(ฉ) Root Cause Analysis แบบ 5 Whys

TOR ง ๖.๓

สภาพที่พบเกณฑ์ผลกระทบ

ทำไม ครั้งที่ 1?

ข้อตรวจพบ 4 องค์ประกอบ

สิ่งที่พบ	สำรวจ 1,200 ครัวเรือนใน 40 หมู่บ้าน มีน้ำใช้ครบ 12 เดือน 816 ครัวเรือน
เกณฑ์	ตัวชี้วัดโครงการกำหนดครัวเรือนมีน้ำใช้ตลอดปีร้อยละ 80
สาเหตุ (ราก)	ยังไม่ระบุ
ผลกระทบ	ครัวเรือน 384 ครัวเรือนต้องซื้อน้ำเฉลี่ยเดือนละ 650 บาทในฤดูแล้ง

ต้องตอบอย่างน้อย 3 ครั้งและกรอกสภาพ/เกณฑ์/ผลกระทบ

แหล่งอ้างอิง: ประเด็น ครัวเรือนในพื้นที่โครงการมีน้ำใช้ตลอดปีร้อยละ 68 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 80 • ผู้ตรวจตอบทีละขั้น

(๓.๒)(จ) ช่วยร่างสคริปต์/สูตรเครื่องมือสถิติภายนอก

TOR ง ๖.๓

เครื่องมือการวิเคราะห์

import pandas as pd
df = pd.read_csv("PA-2569-008-survey.csv")
print(df["pass"].mean())

แหล่งอ้างอิง: แม่แบบสคริปต์ (ผู้ตรวจรันเองนอกระบบ)

(๓.๒)(ช) แนะนำการรวบรวมหลักฐานและจัดทำกระดาษทำการ

TOR ง ๖.๓

ประเด็น	หลักฐานควรเก็บ	สถานะ	อ้างอิง
ครัวเรือนในพื้นที่โครงการมีน้ำใช้ตลอดปีร้อยละ 68 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 80	แบบสำรวจครัวเรือนและภาพถ่ายแหล่งน้ำ-PA-2569-008-1.pdf	มี (หลักฐานจำลอง)	ชุดข้อมูลจำลอง กรมทรัพยากรน้ำ • แบบสำรวจครัวเรือนและภาพถ่ายแหล่งน้ำ
ครัวเรือนในพื้นที่โครงการมีน้ำใช้ตลอดปีร้อยละ 68 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 80	แผน/เกณฑ์ที่อนุมัติ: ตัวชี้วัดโครงการกำหนดครัวเรือนมีน้ำใช้ตลอดปีร้อยละ 80	ขาด — ขอเอกสารเพิ่ม	WP-PA.i1
ครัวเรือนในพื้นที่โครงการมีน้ำใช้ตลอดปีร้อยละ 68 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 80	หลักฐานภาคสนาม/สัมภาษณ์ยืนยันสาเหตุ	มี (หลักฐานจำลอง)	WP-PA.i1
ระบบกระจายน้ำ 6 จาก 25 แห่งก่อสร้างเสร็จแต่ยังไม่ได้ส่งน้ำ	บันทึกส่งมอบงานและหนังสือการไฟฟ้า-PA-2569-008-2.pdf	มี (หลักฐานจำลอง)	ชุดข้อมูลจำลอง กรมทรัพยากรน้ำ • บันทึกส่งมอบงานและหนังสือการไฟฟ้า
ระบบกระจายน้ำ 6 จาก 25 แห่งก่อสร้างเสร็จแต่ยังไม่ได้ส่งน้ำ	แผน/เกณฑ์ที่อนุมัติ: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กำหนดให้วางแผนให้ใช้ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อแล้วเสร็จ	ขาด — ขอเอกสารเพิ่ม	WP-PA.i2
ระบบกระจายน้ำ 6 จาก 25 แห่งก่อสร้างเสร็จแต่ยังไม่ได้ส่งน้ำ	หลักฐานภาคสนาม/สัมภาษณ์ยืนยันสาเหตุ	ขาด — ขอเอกสารเพิ่ม	WP-PA.i2

ครัวเรือนในพื้นที่โครงการมีน้ำใช้ตลอดปีร้อยละ 68 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 80สภาพที่พบ: สำรวจ 1,200 ครัวเรือนใน 40 หมู่บ้าน มีน้ำใช้ครบ 12 เดือน 816 ครัวเรือนเกณฑ์: ตัวชี้วัดโครงการกำหนดครัวเรือนมีน้ำใช้ตลอดปีร้อยละ 80สาเหตุ: แหล่งน้ำ 11 แห่งตื้นเขินเพราะไม่มีแผนขุดลอกหลังส่งมอบผลกระทบ: ครัวเรือน 384 ครัวเรือนต้องซื้อน้ำเฉลี่ยเดือนละ 650 บาทในฤดูแล้งข้อเสนอแนะ: ให้จัดทำแผนบำรุงรักษาแหล่งน้ำร่วมกับ อปท. ที่รับโอน หลักฐาน: แบบสำรวจครัวเรือนและภาพถ่ายแหล่งน้ำ-PA-2569-008-1.pdf อ้างอิง WP-PA.i1 • ประเด็นรอยืนยัน ระบบกระจายน้ำ 6 จาก 25 แห่งก่อสร้างเสร็จแต่ยังไม่ได้ส่งน้ำสภาพที่พบ: ระบบกระจายน้ำมูลค่ารวม 18.6 ล้านบาท ส่งมอบเกิน 8 เดือนแต่ยังไม่เชื่อมต่อไฟฟ้าเกณฑ์: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กำหนดให้วางแผนให้ใช้ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อแล้วเสร็จสาเหตุ: ไม่ได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อนก่อสร้างผลกระทบ: งบประมาณ 18.6 ล้านบาทยังไม่ก่อประโยชน์ข้อเสนอแนะ: ให้ประสานการไฟฟ้าฯ เชื่อมระบบภายใน 90 วัน และกำหนดขั้นตอนนี้ในแผนโครงการต่อไป หลักฐาน: บันทึกส่งมอบงานและหนังสือการไฟฟ้า-PA-2569-008-2.pdf อ้างอิง WP-PA.i2 • ประเด็นรอยืนยัน

แหล่งอ้างอิง: PA-2569-008 • แผน ประเด็น หลักฐาน และผลติดตามของโครงการในเซสชัน • ข้อมูลจำลอง ไม่อ่านไฟล์แนบ • TOR ภาคผนวก ก ข้อ ๓

(๓.๕)(ก) ลำดับขั้นตอน Step-by-step Workflow

TOR ง ๖.๓

ขั้น	สถานะ	ผู้ยืนยัน	วันที่ยืนยัน
1. คัดเลือกเรื่อง	✓ ยืนยันแล้ว	กาญจนา ใจดี	12 ธ.ค. 2569
2. วางแผน	✓ ยืนยันแล้ว	กาญจนา ใจดี	12 ธ.ค. 2569
3. ปฏิบัติงาน	ขั้นปัจจุบัน • รอคนยืนยัน	—	—
4. รายงาน	ยังไม่ยืนยัน	—	—
5. ระยะเวลา	ยังไม่ยืนยัน	—	—
6. แจ้งผล	ยังไม่ยืนยัน	—	—
7. คำแนะนำและข้อเสนอแนะ	ยังไม่ยืนยัน	—	—
8. คำชี้แจง	ยังไม่ยืนยัน	—	—
9. เผยแพร่	ยังไม่ยืนยัน	—	—
10. ติดตามผล	ยังไม่ยืนยัน	—	—

สถานะอ่านจากทะเบียนยืนยันของผู้ใช้แต่ละขั้น • ปุ่มยืนยันการ์ดนี้ไม่ปลดล็อกหรือยืนยันขั้นงานแทนผู้ตรวจ

(๓.๕)(ข) Guardrail การแก้ไขข้อตรวจพบ PA

TOR ง ๖.๓

ประเด็น	ผลตรวจองค์ประกอบ / เกณฑ์ / ความซ้ำ
ครัวเรือนในพื้นที่โครงการมีน้ำใช้ตลอดปีร้อยละ 68 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 80	ผ่าน QA ข้อความ ครบองค์ประกอบตามกฎ QA
ระบบกระจายน้ำ 6 จาก 25 แห่งก่อสร้างเสร็จแต่ยังไม่ได้ส่งน้ำ	ผ่าน QA ข้อความ ครบองค์ประกอบตามกฎ QA

ยังขาดก่อนยืนยันประเด็นจริง: ครัวเรือนในพื้นที่โครงการมีน้ำใช้ตลอดปีร้อยละ 68 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 80: ตรวจหลักฐานทุกไฟล์ ครัวเรือนในพื้นที่โครงการมีน้ำใช้ตลอดปีร้อยละ 68 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 80: ยืนยันผลเครื่องมือ ระบบกระจายน้ำ 6 จาก 25 แห่งก่อสร้างเสร็จแต่ยังไม่ได้ส่งน้ำ: ตรวจหลักฐานทุกไฟล์ ระบบกระจายน้ำ 6 จาก 25 แห่งก่อสร้างเสร็จแต่ยังไม่ได้ส่งน้ำ: ยืนยันผลเครื่องมือ

แหล่งอ้างอิง: PA-2569-008 • qaCheck / issueMissing กฎเดียวกับ PA • ร่างสำเนา ไม่เปลี่ยนประเด็นยืนยัน