PA • การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ • ข้อมูลจำลอง

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP

กรมการพัฒนาชุมชน • PA-2569-003 • ปิดงาน

100%

🔒 โครงการนี้ปิดงานแล้วเมื่อ 1 มิ.ย. 2569 โดย อำนาจ รัตนกุล — ดูได้อย่างเดียว

วงเงิน/งบประมาณ175,000,000 บาท

คะแนนความเสี่ยง60.0

ขั้นตอนปัจจุบันปิดงาน

กำหนดเสร็จ30 ก.ย. 2569

ข้อตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ2 / 2

ตัวชี้วัดยอดขาย OTOP เพิ่ม 8%

ประเด็นความประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลประสิทธิผล: ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน 31%

กรอบเวลาตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ • ปิดงานแล้ว ภายในกรอบเวลา (ครบกำหนด 30 ก.ย. 2569)

วราภรณ์ นาคสวัสดิ์ • หัวหน้าทีมจันทร์เพ็ญ ศรีวงศ์ • ผู้ตรวจสอบกาญจนา ใจดี • ผู้ตรวจสอบปรียา ทองดี • ผู้สอบทานอำนาจ รัตนกุล • ผู้อนุมัติ

ข้อ ๒ (๓) AI Agent ผู้ช่วยตรวจสอบผลสัมฤทธิ์

TOR ง ๖.๓

งาน Agent อัตโนมัติ (สาธิต)	ผล / สถานะ	ผู้ยืนยัน
จัดหมวดแผนและประเด็น	2 ประเด็น • รอคนยืนยัน	ยังไม่มีผู้ยืนยันงาน Agent
แนะนำหลักฐานและร่างกระดาษทำการ	2 รายการหลักฐานต้นทาง • รอคนยืนยัน	ยังไม่มีผู้ยืนยันงาน Agent
สรุปผลและตรวจความครบถ้วน	7 ย่อหน้ารายงานต้นทาง • รอคนยืนยัน	ยังไม่มีผู้ยืนยันงาน Agent

งานอัตโนมัติเป็นผลสาธิตจากข้อมูลในโครงการ ไม่มีการรัน Agent หรือส่งผลเข้าขั้นถัดไปโดยอัตโนมัติ • ผู้ตรวจต้องสอบทานก่อนใช้

แหล่งอ้างอิง: PA-2569-003 • แผนและประเด็นในเซสชัน • ไม่เรียก Agent จริง

คุณอยู่ที่ขั้นนี้ • ติดตามผล

ตรวจผลดำเนินการตามข้อเสนอแนะและยืนยันก่อนปิดงาน

ต้องทำต่อ: สอบทานข้อมูลและรายการท้ายขั้นก่อนยืนยัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบของ สตง. ตามประกาศ คตง. 8 มี.ค. 2562 • ภาค 3 • ติดตามผล • TOR ภาคผนวก ก

ติดตามข้อเสนอแนะจากหนังสือแจ้งผล

1. ให้จัดที่ปรึกษาด้านกระบวนการผลิตแก่ผู้ผลิต 198 รายการ

ครบกำหนด 31 พ.ค. 2569 • ดำเนินการแล้ว

ผลดำเนินการ-PA-2569-003-i1.pdfหน่วยรับตรวจ กรมการพัฒนาชุมชน (จำลอง)หลักฐานตัวอย่าง

ตรวจหลักฐานจำลองตามข้อเสนอแนะ: ให้จัดที่ปรึกษาด้านกระบวนการผลิตแก่ผู้ผลิต 198 รายการ • ผู้ตรวจต้องตรวจเนื้อหาจริง

ยืนยันโดย อำนาจ รัตนกุล • 1 มิ.ย. 2569

2. ให้ปรับสัดส่วนงบไปที่ช่องทางออนไลน์และคู่ค้าระยะยาว

ครบกำหนด 31 พ.ค. 2569 • ดำเนินการแล้ว

ผลดำเนินการ-PA-2569-003-i2.pdfหน่วยรับตรวจ กรมการพัฒนาชุมชน (จำลอง)หลักฐานตัวอย่าง

ตรวจหลักฐานจำลองตามข้อเสนอแนะ: ให้ปรับสัดส่วนงบไปที่ช่องทางออนไลน์และคู่ค้าระยะยาว • ผู้ตรวจต้องตรวจเนื้อหาจริง

ยืนยันโดย อำนาจ รัตนกุล • 1 มิ.ย. 2569

เอกสารขั้น ติดตามผล

TOR ง ๖.๓

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกระดาษทำการ / เอกสารการตรวจสอบ • ข้อมูลจำลอง

ชื่อหน่วยรับตรวจ กรมการพัฒนาชุมชน
เรื่องที่ตรวจ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP
รหัสโครงการ PA-2569-003	ปีงบประมาณ 2569
เลขที่กระดาษทำการ / เอกสาร WP-10.1	หน้า 1/2
ผู้จัดทำ จันทร์เพ็ญ ศรีวงศ์, กาญจนา ใจดีลงชื่อ ................................วันที่ ........	ผู้สอบทาน ปรียา ทองดีลงชื่อ ................................วันที่ ........

WP-10.1 • ติดตามผล

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP • กรมการพัฒนาชุมชน • PA-2569-003

ให้จัดที่ปรึกษาด้านกระบวนการผลิตแก่ผู้ผลิต 198 รายการ

1. ดำเนินการแล้ว • ตรวจหลักฐานจำลองตามข้อเสนอแนะ

(1) ให้จัดที่ปรึกษาด้านกระบวนการผลิตแก่ผู้ผลิต 198 รายการ • ผู้ตรวจต้องตรวจเนื้อหาจริง •

หลักฐาน ผลดำเนินการ-PA-2569-003-i1.pdf

ให้ปรับสัดส่วนงบไปที่ช่องทางออนไลน์และคู่ค้าระยะยาว

2. ดำเนินการแล้ว • ตรวจหลักฐานจำลองตามข้อเสนอแนะ

(1) ให้ปรับสัดส่วนงบไปที่ช่องทางออนไลน์และคู่ค้าระยะยาว • ผู้ตรวจต้องตรวจเนื้อหาจริง •

WP-10.1 • ติดตามผลหน้า 2/2

หลักฐาน ผลดำเนินการ-PA-2569-003-i2.pdf

เหตุผลแก้ร่าง AI

แหล่งอ้างอิง: ภาค 3 • ติดตามผล • TOR ภาคผนวก ก • PA-2569-003/กระดาษทำการ • ข้อมูลที่ยืนยันในเซสชัน

ปิดงาน 100% • ข้อมูลจำลอง

เครื่องมือ AI ตาม TOR ภาคผนวก ก ข้อ ๓ (PA)

ข้อมูลจำลอง

(๓.๔)(ก)(ข)(ค) วิเคราะห์ Action Plan และผลการดำเนินการ

TOR ง ๖.๓

ข้อเสนอแนะ	Action Plan ของหน่วยรับตรวจ	สถานะ
ให้จัดที่ปรึกษาด้านกระบวนการผลิตแก่ผู้ผลิต 198 รายการ	กำหนดผู้รับผิดชอบและเสร็จภายในไตรมาส 1
ให้ปรับสัดส่วนงบไปที่ช่องทางออนไลน์และคู่ค้าระยะยาว	กำหนดผู้รับผิดชอบและเสร็จภายในไตรมาส 2

AI เสนอ: ติดตามต่อในรอบถัดไป

แหล่งอ้างอิง: แผนปฏิบัติการของกรมการพัฒนาชุมชน • รายงานผลตามข้อเสนอแนะ (จำลอง)

(๓.๔)(ค) ส่งออกเอกสารขั้นติดตามผล

TOR ง ๖.๓

ข้อเสนอแนะ	สถานะ / ผลประเมิน / หลักฐาน	กำหนดและการยืนยัน
ให้จัดที่ปรึกษาด้านกระบวนการผลิตแก่ผู้ผลิต 198 รายการ	ดำเนินการแล้ว ตรวจหลักฐานจำลองตามข้อเสนอแนะ: ให้จัดที่ปรึกษาด้านกระบวนการผลิตแก่ผู้ผลิต 198 รายการ • ผู้ตรวจต้องตรวจเนื้อหาจริง หลักฐาน: ผลดำเนินการ-PA-2569-003-i1.pdf	ครบกำหนด 31 พ.ค. 2569 ยืนยัน 1 มิ.ย. 2569
ให้ปรับสัดส่วนงบไปที่ช่องทางออนไลน์และคู่ค้าระยะยาว	ดำเนินการแล้ว ตรวจหลักฐานจำลองตามข้อเสนอแนะ: ให้ปรับสัดส่วนงบไปที่ช่องทางออนไลน์และคู่ค้าระยะยาว • ผู้ตรวจต้องตรวจเนื้อหาจริง หลักฐาน: ผลดำเนินการ-PA-2569-003-i2.pdf	ครบกำหนด 31 พ.ค. 2569 ยืนยัน 1 มิ.ย. 2569

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP รายงานติดตามผลจากทะเบียนโครงการ

แหล่งอ้างอิง: PA-2569-003 • แผน ประเด็น หลักฐาน และผลติดตามของโครงการในเซสชัน • ข้อมูลจำลอง ไม่อ่านไฟล์แนบ • TOR ภาคผนวก ก ข้อ ๓

(๓.๕)(ก) ลำดับขั้นตอน Step-by-step Workflow

TOR ง ๖.๓

ขั้น	สถานะ	ผู้ยืนยัน	วันที่ยืนยัน
1. คัดเลือกเรื่อง	✓ ยืนยันแล้ว	วราภรณ์ นาคสวัสดิ์	30 มี.ค. 2569
2. วางแผน	✓ ยืนยันแล้ว	วราภรณ์ นาคสวัสดิ์	30 มี.ค. 2569
3. ปฏิบัติงาน	✓ ยืนยันแล้ว	จันทร์เพ็ญ ศรีวงศ์, กาญจนา ใจดี	30 มี.ค. 2569
4. รายงาน	✓ ยืนยันแล้ว	อำนาจ รัตนกุล	31 มี.ค. 2569
5. ระยะเวลา	✓ ยืนยันแล้ว	อำนาจ รัตนกุล	30 มี.ค. 2569
6. แจ้งผล	✓ ยืนยันแล้ว	อำนาจ รัตนกุล	1 เม.ย. 2569
7. คำแนะนำและข้อเสนอแนะ	✓ ยืนยันแล้ว	จันทร์เพ็ญ ศรีวงศ์, กาญจนา ใจดี	2 เม.ย. 2569
8. คำชี้แจง	✓ ยืนยันแล้ว	อำนาจ รัตนกุล	2 เม.ย. 2569
9. เผยแพร่	✓ ยืนยันแล้ว	อำนาจ รัตนกุล	2 เม.ย. 2569
10. ติดตามผล	✓ ยืนยันแล้ว	อำนาจ รัตนกุล	1 มิ.ย. 2569

สถานะอ่านจากทะเบียนยืนยันของผู้ใช้แต่ละขั้น • ปุ่มยืนยันการ์ดนี้ไม่ปลดล็อกหรือยืนยันขั้นงานแทนผู้ตรวจ

(๓.๕)(ข) Guardrail การแก้ไขข้อตรวจพบ PA

TOR ง ๖.๓

ประเด็น	ผลตรวจองค์ประกอบ / เกณฑ์ / ความซ้ำ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการส่งเสริมร้อยละ 31 ไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	ผ่าน QA ข้อความ ครบองค์ประกอบตามกฎ QA
ยอดขาย OTOP เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 8	ต้องแก้ไข ข้อเสนอแนะอาจไม่สัมพันธ์กับสาเหตุ

หลักฐานและการตรวจทานตามรายการประเด็นครบ

แหล่งอ้างอิง: PA-2569-003 • qaCheck / issueMissing กฎเดียวกับ PA • ร่างสำเนา ไม่เปลี่ยนประเด็นยืนยัน