FA • การตรวจสอบการเงิน • ข้อมูลจำลอง
ตรวจสอบงบการเงินโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น • FA-2569-010 • ติดตามผล
วงเงิน/งบประมาณ3,640,000,000 บาท
คะแนนความเสี่ยง70.0
ขั้นตอนปัจจุบันติดตามผล
กำหนดเสร็จ30 พ.ย. 2569
ข้อตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ2 / 2
ระดับสาระสำคัญ (บาท)36,400,000
บัญชีเสี่ยงสูงลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
ความเห็นที่คาดไม่มีเงื่อนไข (คาด)
รัตนา สุขเจริญ • หัวหน้าทีมศิริพร มั่นคง • ผู้ตรวจสอบอนุชา พรหมมา • ผู้ตรวจสอบชัยวัฒน์ ดีงาม • ผู้สอบทานบุญเลิศ ศักดิ์สิทธิ์ • ผู้อนุมัติ
คุณอยู่ที่ขั้นนี้ • ติดตามผล
ตรวจผลดำเนินการตามข้อเสนอแนะและยืนยันก่อนปิดงาน
ต้องทำต่อ: สอบทานข้อมูลและรายการท้ายขั้นก่อนยืนยัน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบของ สตง. ตามประกาศ คตง. 8 มี.ค. 2562 • ภาค 1 • ติดตามผล • TOR ภาคผนวก ก
ติดตามข้อเสนอแนะจากหนังสือแจ้งผล
1. ให้โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นปรับปรุงการควบคุมและติดตามข้อมูลลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล พร้อมรายงานผลและหลักฐาน
ครบกำหนด 2 ธ.ค. 2569 • ดำเนินการแล้ว
ตรวจหลักฐานจำลองตามข้อเสนอแนะ: ให้โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นปรับปรุงการควบคุมและติดตามข้อมูลลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล พร้อมรายงานผลและหลักฐาน • ผู้ตรวจต้องตรวจเนื้อหาจริง
ยืนยันโดย ผู้ดูแลการนำเสนอ • ทำแทนบทบาท ผู้อนุมัติ • 3 ธ.ค. 25692. ให้โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นกระทบยอดบัญชีแยกประเภทกับ GFMIS ทุกสิ้นเดือนและปรับปรุงผลต่างพร้อมหลักฐาน
ครบกำหนด 2 ธ.ค. 2569
เอกสารขั้น ติดตามผล
TOR ง ๖.๓
แหล่งอ้างอิง: ภาค 1 • ติดตามผล • TOR ภาคผนวก ก • FA-2569-010/กระดาษทำการ • ข้อมูลที่ยืนยันในเซสชัน