FA • การตรวจสอบการเงิน • ข้อมูลจำลอง
ตรวจสอบงบการเงินกรม
กรมทางหลวงชนบท • FA-2569-002 • ปิดงาน
🔒 โครงการนี้ปิดงานแล้วเมื่อ 3 ธ.ค. 2569 โดย อำนาจ รัตนกุล — ดูได้อย่างเดียว
วงเงิน/งบประมาณ145,000,000,000 บาท
คะแนนความเสี่ยง73.0
ขั้นตอนปัจจุบันปิดงาน
กำหนดเสร็จ31 ส.ค. 2569
ข้อตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ2 / 2
ระดับสาระสำคัญ (บาท)725,000,000
บัญชีเสี่ยงสูงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
ความเห็นที่คาดไม่มีเงื่อนไข
ศิริพร มั่นคง • หัวหน้าทีมรัตนา สุขเจริญ • ผู้ตรวจสอบสุวรรณา แก้วมณี • ผู้ตรวจสอบปรียา ทองดี • ผู้สอบทานอำนาจ รัตนกุล • ผู้อนุมัติ
คุณอยู่ที่ขั้นนี้ • ติดตามผล
ตรวจผลดำเนินการตามข้อเสนอแนะและยืนยันก่อนปิดงาน
ต้องทำต่อ: สอบทานข้อมูลและรายการท้ายขั้นก่อนยืนยัน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบของ สตง. ตามประกาศ คตง. 8 มี.ค. 2562 • ภาค 1 • ติดตามผล • TOR ภาคผนวก ก
ติดตามข้อเสนอแนะจากหนังสือแจ้งผล
1. ให้กรมทางหลวงชนบทปรับปรุงการควบคุมและติดตามข้อมูลสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน พร้อมรายงานผลและหลักฐาน
ครบกำหนด 2 ธ.ค. 2569 • ดำเนินการแล้ว
ตรวจหลักฐานจำลองตามข้อเสนอแนะ: ให้กรมทางหลวงชนบทปรับปรุงการควบคุมและติดตามข้อมูลสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน พร้อมรายงานผลและหลักฐาน • ผู้ตรวจต้องตรวจเนื้อหาจริง
ยืนยันโดย อำนาจ รัตนกุล • 3 ธ.ค. 25692. ให้กรมทางหลวงชนบทกระทบยอดบัญชีแยกประเภทกับ GFMIS ทุกสิ้นเดือนและปรับปรุงผลต่างพร้อมหลักฐาน
ครบกำหนด 2 ธ.ค. 2569 • ดำเนินการแล้ว
ตรวจหลักฐานจำลองตามข้อเสนอแนะ: ให้กรมทางหลวงชนบทกระทบยอดบัญชีแยกประเภทกับ GFMIS ทุกสิ้นเดือนและปรับปรุงผลต่างพร้อมหลักฐาน • ผู้ตรวจต้องตรวจเนื้อหาจริง
ยืนยันโดย อำนาจ รัตนกุล • 3 ธ.ค. 2569เอกสารขั้น ติดตามผล
TOR ง ๖.๓
แหล่งอ้างอิง: ภาค 1 • ติดตามผล • TOR ภาคผนวก ก • FA-2569-002/กระดาษทำการ • ข้อมูลที่ยืนยันในเซสชัน
ปิดงาน 100% • ข้อมูลจำลอง