CA • การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย • ข้อมูลจำลอง

จัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมระบบเชื่อมโยง 120 จุด

เทศบาลนครหาดใหญ่ • CA-2569-024 • รอตรวจทาน

20%

วงเงิน/งบประมาณ14,500,000 บาท

คะแนนความเสี่ยง43.8

ขั้นตอนปัจจุบันวางแผน

กำหนดเสร็จ28 ก.พ. 2570

ข้อตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ0 / 0

วิธีจัดหาe-bidding

คู่สัญญาบจ. เซฟซิตี้ เทคโนโลยี

ประเด็นที่พบสเปกกล้องใกล้ยี่ห้อเดียว

จำนวนผู้เสนอราคา6

เลขที่สัญญา024/2569

กมล ศรีสุข • หัวหน้าทีมประเสริฐ บุญมา • ผู้ตรวจสอบธีรวัฒน์ แสงทอง • ผู้ตรวจสอบชัยวัฒน์ ดีงาม • ผู้สอบทานบุญเลิศ ศักดิ์สิทธิ์ • ผู้อนุมัติ

คุณอยู่ที่ขั้นนี้ • ข้อพิจารณาเบื้องต้น

กำหนดทีม ผู้รับผิดชอบ และแผนเวลาเพื่ออนุมัติเปิดเรื่อง

ต้องทำต่อ: ยังไม่อนุมัติเปิดเรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบของ สตง. ตามประกาศ คตง. 8 มี.ค. 2562 • ภาค 2 • ข้อพิจารณาเบื้องต้น • TOR ก๒.๑(ก)(ช) • ก๒.๕(จ)

เครื่องมือ AI ตาม TOR ภาคผนวก ก ข้อ ๒

ข้อมูลจำลอง

สกัดเงื่อนไขก่อนจัดจ้าง

TOR ง ๖.๓

เช็คลิสต์ 4 เงื่อนไข พร้อมเลขหน้า

TOR ภาคผนวก ก ข้อ ๒.๑ (ข)

เงื่อนไข	ผล	อ้างอิง
การอนุญาตใช้พื้นที่	พบเอกสาร	เอกสารโครงการ หน้า 3
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	ไม่พบ	เอกสารโครงการ หน้า 7
แผนการจ่ายเงินงบประมาณ	พบเอกสาร	เอกสารโครงการ หน้า 12
แหล่งเงิน	พบเอกสาร	เอกสารโครงการ หน้า 15

แหล่งอ้างอิง: TOR/โครงการ CA-2569-024 หน้า 3–15 (จำลอง)

ตรวจสเปกล็อกยี่ห้อ + Bid/Quotation Analysis

TOR ง ๖.๓

พบสเปกล็อก

TOR ภาคผนวก ก ข้อ ๒.๑ (ค)

แจ้งเตือนทันที: พบการกำหนดคุณลักษณะเจาะจง

ระบุยี่ห้อ/รุ่น: daikin
ระบุยี่ห้อ/รุ่น: ยี่ห้อ
ระบุยี่ห้อ/รุ่น: รุ่น
เจาะจงประเทศผู้ผลิต: ญี่ปุ่น
เจาะจงประเทศผู้ผลิต: ผลิตในประเทศ

ข้อความ SPEC (แก้ทดลองได้)

ประเมินสเปกสูงเกินจำเป็น: ค่าขั้นต่ำสูงผิดปกติ — ตรวจความจำเป็นการใช้งาน

แกนตั้ง: ปีงบประมาณ • แกนนอน: ดัชนีราคา (จุด)

256592 จุด

256695 จุด

256797 จุด

256899 จุด

2569101 จุด

ข้อมูลจำลองเพื่อเทียบแนวโน้มราคา • ดัชนี 100 จุดเป็นฐานอ้างอิง ไม่ใช่ราคาบาทหรือต้นทุนต่อพื้นที่

แหล่งอ้างอิง: TOR/SPEC CA-2569-024 • ราคาเสนอย้อนหลัง e-GP (จำลอง)

(๒.๑)(ค) ตรวจการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง (Contract Splitting)

TOR ง ๖.๓

สัญญา / หน่วยรับตรวจ	วันทำสัญญา	วงเงิน (บาท)	คู่สัญญา	ธงความเสี่ยง / เหตุผล
CA-2569-024-สญ-1 เทศบาลนครหาดใหญ่	1 ก.ย. 2569	480,000	บจ. เซฟซิตี้ เทคโนโลยี	⚑ ต้องตรวจทาน วงเงินใกล้เพดานสาธิต ยอดรวมในช่วงเกินเพดานสาธิต คู่สัญญาซ้ำ
CA-2569-024-สญ-2 เทศบาลนครหาดใหญ่	21 ก.ย. 2569	495,000	บจ. เซฟซิตี้ เทคโนโลยี	⚑ ต้องตรวจทาน วงเงินใกล้เพดานสาธิต ยอดรวมในช่วงเกินเพดานสาธิต คู่สัญญาซ้ำ

ยอดรวม 975,000 บาท • เพดานสาธิต 500,000 บาท ขอบเขต: สัญญาประเภทงานเดียวกันทุกแถวของหน่วยรับตรวจนี้ ใน 30 วันนับจาก 1 ก.ย. 2569 เป็นข้อบ่งชี้เพื่อขอตรวจแผนจัดหา ความจำเป็น และอำนาจอนุมัติ ไม่ใช่ข้อยุติว่ามีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

แหล่งอ้างอิง: CA-2569-024 • เทศบาลนครหาดใหญ่ • ทะเบียนและเอกสารชุดสาธิตที่กำหนดไว้ ไม่อ่านไฟล์แนบหรือดึง e-GP จริง • TOR ภาคผนวก ก ข้อ ๒

(๒.๑)(ค) วิเคราะห์ความคุ้มค่าและพฤติการณ์จำกัดการแข่งขัน

TOR ง ๖.๓

ตัวชี้วัด	ผลชุดสาธิต	เหตุผล / หลักฐานที่ต้องสอบทาน
สเปกใกล้เคียงยี่ห้อ	พบข้อบ่งชี้	เทียบ SPEC กับแค็ตตาล็อกหลายยี่ห้อและความจำเป็นใช้งาน
จำนวนผู้เสนอราคา	6 ราย	เทียบประกาศเชิญชวน รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ และเหตุไม่ผ่านคุณสมบัติ
ส่วนต่างราคาเสนอกับราคากลาง	ราคากลางดัชนี 100 / ราคาเสนอ 98 • ต่ำกว่า 2%	ค่าดัชนีชุดสาธิต ไม่ใช่ราคาจริงของสัญญา • ขอราคากลางและใบเสนอราคา

ข้อบ่งชี้จำกัดการแข่งขันต้องตรวจความเหมาะสมของคุณลักษณะและเหตุผลการคัดเลือกก่อนสรุปความคุ้มค่า

แบบสัมภาษณ์/แบบสังเกตการณ์

TOR ง ๖.๓

กลุ่ม เจ้าหน้าที่

TOR ภาคผนวก ก ข้อ ๒.๑ (ง)

ระดับคำถาม: เชิงปฏิบัติ อ้างเอกสาร

ขั้นตอนปฏิบัติงานจัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมระบบเชื่อมโยง 120 จุดมีเอกสารใดบ้าง
ใครตรวจทานก่อนเสนออนุมัติ
พบปัญหาหรือข้อยกเว้นในทางปฏิบัติอย่างไร

แหล่งอ้างอิง: ประเด็นตรวจ CA-2569-024 (จำลอง)

Gantt Chart ระยะเวลาปฏิบัติงาน

TOR ง ๖.๓

อยู่ในกรอบเวลา

TOR ภาคผนวก ก ข้อ ๒.๑ (ช)

เตรียมเรื่อง

วางแผน

ดำเนินการตรวจ

รายงาน/แจ้งผล

เผยแพร่/ติดตาม

ช่วงปฏิบัติงาน 180 วัน อยู่ในกรอบที่กำหนด • แถบแดงแสดงงานที่ล้นกำหนดเสร็จ

แหล่งอ้างอิง: แผนเวลา CA-2569-024 1 ก.ย. 2569–28 ก.พ. 2570

ตั้งทีม แบ่งหน้าที่ และวางกำหนดเวลา

ขั้น 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น • ข้อมูลจำลอง

TOR ง ๖.๓

ข้อพิจารณาเบื้องต้น

ผู้ใช้รายงานการตรวจสอบผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง

ระดับความสำคัญ (จากขั้นคัดเลือกเรื่อง)

43.8/100 ต่ำ

แบบ ตส. ที่ใช้ ระบบแนะนำตามประเภทงานจัดซื้อจัดจ้าง

ทีมตรวจสอบและสิทธิ์ TOR ก๒.๕(จ)

ชื่อ	สิทธิ์ในระบบ	ภาระงาน
กมล ศรีสุข	หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าทีม: แก้ไขแผน มอบหมายงาน ส่งกระดาษทำการสอบทาน	4 เรื่อง
ประเสริฐ บุญมา	แนบเอกสาร ตรวจแก้ OCR ร่างกระดาษทำการ	1 เรื่อง
ธีรวัฒน์ แสงทอง	แนบเอกสาร ตรวจแก้ OCR ร่างกระดาษทำการ	3 เรื่อง
ชัยวัฒน์ ดีงาม	สอบทานคุณภาพ (สำนักควบคุมและประกันคุณภาพการตรวจเงินแผ่นดิน): ดูทั้งหมด ให้ความเห็น เปลี่ยนสถานะเป็นยืนยัน/ต้องปรับปรุง	3 เรื่อง
บุญเลิศ ศักดิ์สิทธิ์	ผู้อำนวยการสำนัก แล้วต่อด้วย ผู้ช่วยผู้ว่าการ/รองผู้ตรวจเงินแผ่นดิน แล้วต่อด้วย ผู้ว่าการ/ผู้ได้รับมอบหมาย (ลงนามแจ้งผล): รับรอง อนุมัติ/ปฏิเสธ (แก้เนื้อหาไม่ได้)	1 เรื่อง

แก้ไขได้จนกว่าจะส่งผู้อนุมัติอนุมัติ • การเปลี่ยนแปลงอัปเดต Gantt และเอกสาร 3 ฉบับทันที (ข้อมูลจำลอง, เฉพาะรอบนี้)

แผนเวลาและผู้รับผิดชอบ

TOR ก๒.๑(ช) • 6 งาน • รวม 181 วันทำงาน

TOR ง ๖.๓

งานที่ 1แบบ ตส.ผู้รับผิดชอบวันเริ่มจำนวนวัน

1 ก.ย.–9 ก.ย. • 9 วัน

งานที่ 2แบบ ตส.ผู้รับผิดชอบวันเริ่มจำนวนวัน

10 ก.ย.–27 ก.ย. • 18 วัน

งานที่ 3แบบ ตส.ผู้รับผิดชอบวันเริ่มจำนวนวัน

28 ก.ย.–9 ธ.ค. • 73 วัน

งานที่ 4แบบ ตส.ผู้รับผิดชอบวันเริ่มจำนวนวัน

10 ธ.ค.–5 ม.ค. • 27 วัน

งานที่ 5แบบ ตส.ผู้รับผิดชอบวันเริ่มจำนวนวัน

6 ม.ค.–1 ก.พ. • 27 วัน

งานที่ 6แบบ ตส.ผู้รับผิดชอบวันเริ่มจำนวนวัน

2 ก.พ.–28 ก.พ. • 27 วัน

แหล่งอ้างอิง: ทีมที่มอบหมายในขั้นคัดเลือก + ช่วงปฏิบัติงานของโครงการ (ข้อมูลจำลอง)