CA • การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย • ข้อมูลจำลอง
การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ • CA-2569-015 • ปฏิบัติงาน
คุณอยู่ที่ขั้นนี้ • ดำเนินการตรวจสอบ
ตรวจหลักฐาน วิเคราะห์และยืนยันผลรายประเด็น
ต้องทำต่อ: โครงการอยู่ในแผนจัดซื้อจัดจ้างและมีงบประมาณรองรับ: ยังไม่ยืนยันผลประเด็น • ดูรายการครบที่ท้ายขั้น
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบของ สตง. ตามประกาศ คตง. 8 มี.ค. 2562 • ภาค 2 • ดำเนินการตรวจสอบ • TOR ก๒.๒(ก)(จ)
เครื่องมือ AI ตาม TOR ภาคผนวก ก ข้อ ๒
ข้อมูลจำลอง(๒.๑)(ค) ตรวจการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง (Contract Splitting)
แหล่งอ้างอิง: CA-2569-015 • โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ • ทะเบียนและเอกสารชุดสาธิตที่กำหนดไว้ ไม่อ่านไฟล์แนบหรือดึง e-GP จริง • TOR ภาคผนวก ก ข้อ ๒
(๒.๑)(ค) วิเคราะห์ความคุ้มค่าและพฤติการณ์จำกัดการแข่งขัน
แหล่งอ้างอิง: CA-2569-015 • โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ • ทะเบียนและเอกสารชุดสาธิตที่กำหนดไว้ ไม่อ่านไฟล์แนบหรือดึง e-GP จริง • TOR ภาคผนวก ก ข้อ ๒
(๒.๒)(ง) เทียบเอกสารส่งมอบงานกับรายงานผลตรวจรับ
แหล่งอ้างอิง: CA-2569-015 • โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ • ทะเบียนและเอกสารชุดสาธิตที่กำหนดไว้ ไม่อ่านไฟล์แนบหรือดึง e-GP จริง • TOR ภาคผนวก ก ข้อ ๒
แจ้งเข้าตรวจ แสดงบัตร และสื่อสารประเด็น
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบของ สตง. ตามประกาศ คตง. 8 มี.ค. 2562 • ภาค 2 • ดำเนินการตรวจสอบ • TOR ก๒.๒(ก)(จ) • ข้อมูลจำลอง
พบพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามีการกระทำผิดกฎหมายหรือทุจริต
ดำเนินการตรวจ — ตามประเด็นในแผน
TOR ก๒.๒ • ยืนยันแล้ว 0/10 ประเด็น • ร่างผลการตรวจสอบ 0 • สไลด์ ยังไม่สร้าง
โครงการอยู่ในแผนจัดซื้อจัดจ้างและมีงบประมาณรองรับ
การเตรียมการและราคากลาง • ยังไม่ตรวจ
ข้อตรวจพบ • โครงการอยู่ในแผนจัดซื้อจัดจ้างและมีงบประมาณรองรับ
แหล่งอ้างอิง: ข้อมูลข้อตรวจพบรายประเด็น
แก้ไขประเด็น / เกณฑ์
เกณฑ์: พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 มาตรา 11; ระเบียบกระทรวงการคลังฯ 2560 ข้อ 11
ประเด็นตั้งต้น • หลักฐานที่ใช้: แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี, เอกสารงบประมาณ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (จาก Project Dossier)
| ไฟล์ | หมวด | ที่มา | สถานะ | AI จะใช้กับ: | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR-ขอบเขตงาน-CA-2569-015.pdf | TOR / SPEC | ดึงจาก e-GP | อยู่ในถังแล้ว | ใช้เป็นหลักฐานประกอบ (ไม่เข้าเครื่องมือ) | |
| SPEC-รายละเอียดคุณลักษณะ-CA-2569-015.pdf | TOR / SPEC | ดึงจาก e-GP | อยู่ในถังแล้ว | ใช้เป็นหลักฐานประกอบ (ไม่เข้าเครื่องมือ) |
ไม่มีหลักฐานที่ยังขาดในประเด็นนี้
ตรวจพยานหลักฐานจาก Project Dossier
แหล่งอ้างอิง: TOR ก๒.๒(ก)
4 ตรวจรายการหลักฐานและยืนยัน
| รายการหลักฐาน | แหล่งที่มา | สถานะ | ตรวจแล้ว | ขอเอกสารเพิ่ม (TOR ก๒.๑(ข)) |
|---|---|---|---|---|
| แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี มีเอกสารแผนจัดซื้อจัดจ้าง-2569.pdf | Project Dossier • ดึงจาก e-GP (แผนจัดซื้อจัดจ้าง) | — | ||
| เอกสารงบประมาณ มีเอกสารเอกสารงบประมาณ-GFMIS-CA-2569-015.pdf | Project Dossier • ดึงจาก GFMIS | — |
ต้องยืนยันผลทุกเครื่องมือ เขียนข้อสรุป และเลือกผลประเด็นก่อนยืนยัน
ร่างผลการตรวจสอบเพื่อให้หน่วยรับตรวจชี้แจง
TOR ก๒.๒(จ) • 0 ประเด็น
ยังไม่มีประเด็นที่ยืนยันว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์
สไลด์ประชุมทำความเข้าใจผลตรวจเบื้องต้น
TOR ก๒.๒(ฉ) • ดึงจากประเด็นที่ยืนยันและบันทึกลงกระดาษทำการแล้ว